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铜川职业技术学院2015年部门预算说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-04-13  浏览次数:196
 一、基本情况:

铜川职业技术学院是一所全日制普通高等职业学校,属副厅级单位,主管上级是铜川市人民政府,业务上接受省教育厅指导。学院现有在编在岗教职工284人,人事代理人员22人,其中:院级领导7人,全日制在校学生3541人,成人继续教育在册学员4973人。学院属全额预算管理的事业单位,经费由市财政拨付,学院对院内各部门实行正常经费加专项经费预算包干管理。现有固定资产2.1亿元,其中:各种车辆12辆(大轿车、中型面包各一辆,小轿车10辆)。

学院坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针。以全日制高等职业教育为主体,积极开展职业技能培训,稳步发展继续教育,彰显特色,协调发展,培养爱岗敬业、社会适应能力强的高素质技能型专门人才,服务区域经济和社会发展。

2015年学院主要工作任务:

1.把握新常态,应对新挑战,破解学院发展难题。

2.开展“素质提升年”主题活动,增强办学竞争力。

3.坚持立德树人,加强学生教育管理。

4.招生、就业创业工作齐抓并重,完成招生1500名。

5.做好“十二五”收官和“十三五”规划编制工作。

6.立足区域开展培训和继续教育工作,进一步增强服务社会的能力。

7.加快基本建设,保障教育教学需求。

8.坚持依法治校,创新体制机制,为推进学院各项改革事业提供动力。

9.切实加强和改进党建工作,发挥党委的领导核心作用。

    二、2015年收入情况:

财政今年下达收入预算为3957.67万元,其中:一般预算财政拨款收入2057.67万元,非税收入(主要是学费收入)1900.00万元,和上年收入预算略有减少,减少的主要原因是有9人退休,一般预算财政拨款减少所致。

三、2015年的主要支出:

  今年财政下达我院的支出预算为3957.67万元,比上年减少了69.30万元。减少的主要原因是有9人退休,工资福利支出减少所致。

1.工资福利支出1337.22万元;

2.对个人和家庭的补助支出345.65万元。

3.日常公用支出284.80万元;

其中:公务接待费用22.30万元,比上年的24.80万元降低10%;车辆运行费用33.60万元,和上年基本持平。

4.项目支出1990.00万元;

其中:①人事代理人员工资90.00万元;②用非税收入资金安排的支出1900.00万元;其中:偿还国家开发银行贷款及利息600.00万元;教学实训设备购置743.00万元;招生就业创业、取暖费用以及外聘教师工资等费用支出557.00万元。

 

铜川职业技术学院2015年收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

项      目

预算数

一、一般预算财政拨款收入

2057.67

一、基本支出

1967.67

二、非税收入

1900.00

1.工资福利支出

1337.22

行政事业性收费收入

1900.00

2.对个人和家庭的补助支出

345.65

      罚没收入

 

3.日常公用经费

284.80

三、其他收入

 

其中:①公务接待费

22.30

 

 

②车辆运行费用

33.60

 

 

③因公出国(境)经费

 

 

 

二、项目支出

1990.00

 

 

其中:车辆购置费用

 

本年收入合计

3957.67

本年支出合计

3957.67

 

铜川职业技术学院2015年一般预算财政拨款支出表

单位:万元

支出功能分类

预  算  数

备注

科目编码

科目名称

合    计

基本支出

项目支出

总        计

2057.67

1967.67

90.00

 

205

教育支出

2057.67

1967.67

90.00

 

20503

职业教育

2057.67

1967.67

90.00

 

2050305

高等职业教育

2057.67

1967.67

90.00

 

                                                                   

                                                                                                                                                          铜川职业技术学院

                                                                                                                                                             2015年3月31日

 
 
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